Услови плаћања (прозор ID-141)

Извор: iDempiere sr



прозор: Услови плаћања

опис: Одржавање услова плаћања

помоћ: Прозор са условима продаје дефинише различите услове које нудите купцима и који су понуђени вама од стране ваших добављача. Свака фактура мора да садржи услов продаје. On the standard invoice, the Name and the Document Note of the Payment Term is printed.



TAB: Услови плаћања

опис: Define Payment Terms


помоћ The Payment Term Tab defines the different payments terms that you offer to your Business Partners when paying invoices and also those terms which your Vendors offer you for payment of your invoices. On the standard invoice, the Name and the Document Note of the Payment Term is printed.


Датотека:Услови плаћања - Услови плаћања - прозор (iDempiere 1.0.0).png




име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Кључна реч Search key for the record in the format required - must be unique A search key allows you a fast method of finding a particular record.

If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Подразумеван Default value The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. IsDefault
character(1)
Yes-No
Fixed due date Фиксни датум доспећа Payment is due on a fixed date The Fixed Due Date checkbox indicates if invoices using this payment tern will be due on a fixed day of the month. IsDueFixed
character(1) NOT NULL
Yes-No
After Delivery После испоруке Due after delivery rather than after invoicing The After Delivery checkbox indicates that payment is due after delivery as opposed to after invoicing. AfterDelivery
character(1) NOT NULL
Yes-No
Next Business Day Следећи пословни дан Payment due on the next business day The Next Business Day checkbox indicates that payment is due on the next business day after invoice or delivery. IsNextBusinessDay
character(1)
Yes-No
Fix month day Фиксни месец дан Day of the month of the due date The Fix Month Day indicates the day of the month that invoices are due. This field only displays if the fixed due date checkbox is selected. FixMonthDay
numeric(10)
Integer
Fix month cutoff Фиксни месец пресек Last day to include for next due date The Fix Month Cutoff indicates the last day invoices can have to be included in the current due date. This field only displays when the fixed due date checkbox has been selected. FixMonthCutoff
numeric(10)
Integer
Fix month offset Фиксни месец распон Number of months (0=same, 1=following) The Fixed Month Offset indicates the number of months from the current month to indicate an invoice is due. A 0 indicates the same month, a 1 the following month. This field will only display if the fixed due date checkbox is selected. FixMonthOffset
numeric(10)
Integer
Net Days Свега дана Net Days in which payment is due Indicates the number of days after invoice date that payment is due. NetDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Net Day Свега дан Day when payment is due net When defined, overwrites the number of net days with the relative number of days to the the day defined. NetDay
character(1)
List
Discount Days Попуст дана Number of days from invoice date to be eligible for discount The Discount Days indicates the number of days that payment must be received in to be eligible for the stated discount. DiscountDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Discount % Попуст % Discount in percent The Discount indicates the discount applied or taken as a percentage. Discount
numeric NOT NULL
Number
Discount Days 2 Попуст Дана 2 Number of days from invoice date to be eligible for discount The Discount Days indicates the number of days that payment must be received in to be eligible for the stated discount. DiscountDays2
numeric(10) NOT NULL
Integer
Discount 2 % Попуст 2 % Discount in percent The Discount indicates the discount applied or taken as a percentage. Discount2
numeric NOT NULL
Number
Grace Days Грејс дани Days after due date to send first dunning letter The Grace Days indicates the number of days after the due date to send the first dunning letter. This field displays only if the send dunning letters checkbox has been selected. GraceDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Document Note Белешка документа Additional information for a Document The Document Note is used for recording any additional information regarding this product. DocumentNote
character varying(2000)
Text
Payment Term Usage Payment Term Usage Payment term usage indicates if this payment term is used for sales, purchases or both. null PaymentTermUsage
character(1) NOT NULL
List
Validate Провери Validate Payment Terms and Schedule null Processing
character(1)
Button
Valid Исправан Element is valid The element passed the validation check IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No




TAB: Translation

опис: null


помоћ null


Датотека:Услови плаћања - Translation - прозор (iDempiere 1.0.0).png




име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Term Услови плаћања The terms of Payment (timing, discount) Payment Terms identify the method and timing of payment. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Језик Језик за овај ентитет Језик одређује који се језик користи за приказ и форматирање AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Name Назив Алфанумерички идентификатор ентитета. Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Опис Optional short description of the record Опис је ограничен на 255 карактера. Description
character varying(255)
String
Document Note Белешка документа Additional information for a Document The Document Note is used for recording any additional information regarding this product. DocumentNote
character varying(2000)
Text
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Преведено This column is translated The Translated checkbox indicates if this column is translated. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No




TAB: Schedule

опис: Распоред плаћања


помоћ null


Датотека:Услови плаћања - Schedule - прозор (iDempiere 1.0.0).png




име име опис помоћ Спецификације
Client Клијент Клијент/закупац за ову инсталацију. Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Организација Организациони ентитет унутар клијента Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Term Услови плаћања The terms of Payment (timing, discount) Payment Terms identify the method and timing of payment. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Активан Слог је активан у систему. Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid Исправан Element is valid The element passed the validation check IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Percentage Проценат Percent of the entire amount Percentage of an amount (up to 100) Percentage
numeric NOT NULL
Number
Net Days Свега дана Net Days in which payment is due Indicates the number of days after invoice date that payment is due. NetDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Discount Days Попуст дана Number of days from invoice date to be eligible for discount The Discount Days indicates the number of days that payment must be received in to be eligible for the stated discount. DiscountDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Discount % Попуст % Discount in percent The Discount indicates the discount applied or taken as a percentage. Discount
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Овај сајт користи колачиће, коришћењем овог сајта прихватате и његове колачиће.