Format:Info Partener (fereastră ID-291 V1.0.0)
De la iDempiere ro
fereastră: Info Partener
descriere: Documentaţie despre Partener
Ajutor: null
TAB: Selectare Partener
descriere: Selectarea Partenerului de afaceri
Ajutor null
Fișier:Info Partener - Selectare Partener - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
|---|---|---|---|---|
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Search Key | Cod | Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică | O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.
Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order). |
Value character varying(40) NOT NULL String |
| Name | Nume | Identificatorul alfanumeric al entităţii | Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) String |
| Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
(1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
(2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
|
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Business Partner Group | Grup Parteneri | Grup Parteneri de afaceri | Grup Parteneri de afaceri asigură o metodă de definiri implicite individuale ale Partenerilor de afaceri. | C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Open Balance | Sold curent | Sume neîncasate pe facturile emise clientului, respectiv sume neplătite furnizorului (în moneda locală) | Sume neîncasate pe facturile emise clientului, respectiv sume neplătite furnizorului (în moneda locală).
Dacă soldul este mai mic ca zero înseamnă că avem datorii la acest partener. Aceasta valoare este folisită pentru managementul creditelor. Facturile şi alocările determină soldul curent, NU comenzile şi plăţile/încasările. |
TotalOpenBalance numeric Amount |
| Customer | Client | Indică dacă acest Partener este un Client | Caseta de validare Client indică dacă acest Partener este un Client. Dacă este selectată se vor afişa câmpuri suplimentare care, mai departe, definesc acest client. | IsCustomer character(1) NOT NULL Yes-No |
| Vendor | Furnizor | Indică dacă acest Partener este un Furnizor | Caseta de validare Furnizor indică dacă acest Partener este un Furnizor. Dacă este bifată, se vor afişa câmpuri suplimentare care, mai departe, identifică acest furnizor. | IsVendor character(1) NOT NULL Yes-No |
| Sales Representative | Reprezentant vânzări | Indică dacă partenerul este un reprezentant de vânzări sau un agent al companiei | Caseta de validare Rep Vânzări indică dacă acest partener este un reprezentant de vânzări. Un reprezentant de vânzări poate fi un angajat, dar nu este necesar să fie. | IsSalesRep character(1) NOT NULL Yes-No |
| Employee | Angajat | Indică, dacă Partenerul este un angajat | Caseta de validare Angajat indică dacă acest Partener este un angajat. Dacă este bifată, se vor afişa câmpuri suplimentare care, mai departe, indentifică acest angajat. | IsEmployee character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Comenzi Partener
descriere: Comenzile Partenerului de afaceri
Ajutor null
Fișier:Info Partener - Comenzi Partener - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
|---|---|---|---|---|
| Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
(1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
(2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
|
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Process Order | Procesează Comanda | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
| Target Document Type | Tipul Documentului Destinaţie | Tipul Documentului Destinaţie pentru conversie documente | Puteţi converti tipuri de documente (ex. din Ofertă în Comandă sau Factură). Conversia este apoi reflectată în tipul curent. Această procesare este iniţiată prin selectarea 'Acţiune Document' potrivită. | C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Credit Approved | Credit aprobat | Creditul a fost aprobat | Credit aprobat indică dacă a reuşit aprobarea creditului pentru Comenzi | IsCreditApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
| Printed | Se tipăreşte | Indică dacă acest document / linie se tipăreşte | Caseta de validare 'Se tipăreşte' indică dacă documentul sau linia vor fi incluse la tipărire. | IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
| Invoiced | Facturat | Dacă este selectat înseamnă că a fost facturat | null | IsInvoiced character(1) NOT NULL Yes-No |
| Delivered | Livrat | null | null | IsDelivered character(1) NOT NULL Yes-No |
| Approved | Aprobat | Indică dacă documentul necesită aprobare | Caseta de validare Aprobat indică dacă documentul necestită aprobare înainte de a fi procesat. | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
| Transferred | Transferat | Transferat în Jurnalul de diverse (ex. contabilizări) | Caseta de validare Transferat indică dacă tranzacţiile asociate cu acest document ar trebui transferate în Jurnalul de diverse. | IsTransferred character(1) NOT NULL Yes-No |
| Activity | Activitate | Activitate comercială | Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
| Processed | Procesat | Documentul a fost procesat | Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
| Charge amount | Valoare încărcare | Valoare încărcare | Valoare încărcare indică valoarea pentru o încărcare suplimentară | ChargeAmt numeric Amount |
| Charge | Diverse | Cheltuieli de documente adiţionale | "Diverse" indică un tip de Cheltuială (Manipulare, Expediţie, Re-stocare) | C_Charge_ID numeric(10) Table |
| Order Reference | Referinţă auxiliară | Număr Referinţă Tranzacţie (Ordin de Vânzare, Comandă de Achiziţie) | Referinţa auxiliară a partenerului este referinţa la comanda pentru această tranzacţie. Se poate defini un număr standard în fereastra Partenerului (Cumpărătorului). | POReference character varying(20) String |
| User/Contact | Utilizator/Contact | Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri | Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
| Process Order | Procesează Comanda | null | null | Processing character(1) Button |
| Shipper | Transportator | Modul de livrare a produsului | Transportator indică modul de livrare a produsului | M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct |
| Delivery Via | Livrare prin | Cum se va livra comanda | Livrare prin indică modul de livrare al produsului. De exemplu, comanda va fi ridicată de client sau se va transporta. | DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List |
| Invoice Contact | Contact facturare | Persoana de contact a Partenerului, pentru facturare | null | Bill_User_ID numeric(10) Table |
| Send EMail | Trimite e-mail | Permite trimiterea documentelor prin e-mail | Trimite e-mail-uri cu documente ataşate (ex. Factură, Notă Livrare etc.) | SendEMail character(1) NOT NULL Yes-No |
| Cash Journal Line | Linie Jurnal de casă | Linie Jurnal de Casă | Linie Jurnal de Casă indică o linie unică într-un jurnal de casă. | C_CashLine_ID numeric(10) Search |
| Payment | Plată / Încasare | Identificator Plată / Încasare | Este un identificator unic al acestei plăţi / încasări. | C_Payment_ID numeric(10) Search |
| Selected | Selectat | null | null | IsSelected character(1) NOT NULL Yes-No |
| Price includes Tax | Preţul include TVA | TVA-ul e inclus în preţ | Caseta de validare Preţul include TVA indică dacă preţul include TVA. | IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No |
| Posted | Înregistrat | Starea Înregistrării | Câmpul "Înregistrat" indică starea Generării Liniilor Contabilităţii Cărţii Mari. | Posted character(1) NOT NULL Button |
| Discount Printed | Reducere tipărită | Tipăreşte reducerea pe factură şi comandă | Caseta de validare Reducere tipărită indică dacă reducerea va fi tipărită pe document. | IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
| Freight Cost Rule | Regulă Cost transport | Metoda de taxare a transportului | Regulă Cost Transport indică metoda folosită pentru a taxa transportul | FreightCostRule character(1) NOT NULL List |
| Referenced Order | Comandă (Referinţă) | Referire la Comenzi Vânzări/Achiziţii corespondente | Referinţa Liniei Comandă Vânzări la Linia comandă Achiziţie corespondentă . | Ref_Order_ID numeric(10) Search |
| Payment BPartner | Partener plătitor | Partner responsabil cu plata | null | Pay_BPartner_ID numeric(10) ID |
| Payment Location | Locaţie plătitor | Locaţia Partnerului responsabil cu plata | null | Pay_Location_ID numeric(10) ID |
| Currency Type | Tipul conversiei | Tipul Cursului de conversie a valutei | Tipul Cursului de conversie a valutei vă permite să definiţi diferite tipuri de cursuri, ex. Spot, Corporaţie şi/sau curs Cumpărare/Vânzare. | C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct |
| User List 1 | Utilizator1 | Element definit de Utilizator #1 | Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. | User1_ID numeric(10) Table |
| User List 2 | Utilizator2 | Element definit de Utilizator #2 | Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. | User2_ID numeric(10) Table |
| Trx Organization | Organizaţie Trx | Realizează sau iniţializează o organizaţie | Organizaţia care iniţiază această tranzacţie (pentru o altă Organizaţie). Organizaţie proprietar nu poate fi Organizaţie tranzacţională într-un mediu de birouri, cu servicii centralizate şi tranzacţii interorganizatii. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| Copy Lines | Copiază linii | Copiază linii din altă Comandă | Copiază linii din altă Comandă de Achiziţie sau Ordin de Vânzare | CopyFrom character(1) Button |
| Freight Amount | Valoare transport | Valoare transport | Valoare transport indică valoarea cheltuielilor de transport din document. | FreightAmt numeric Amount |
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | Nr. Document | Număr secvenţă document al documentului | În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
|
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) Text |
| Document Type | Tipul Documentului | Tipul Documentului sau reguli | Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document Status | Stare document | Starea curentă a documentului | Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Date Ordered | Data comenzii | Data comenzii | Indică data la care s-a comandat un articol. | DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Account Date | Data contării | Data contării | Data Contabilizare indică data utilizată în jurnal pentru înregistrările generate de acest document. Este utilizată de asemenea pentru orice conversie de valută. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Date Promised | Data promisă | Data promisă pentru onorarea comenzii | Indică data (dacă există) la care o Comandă a fost promisă. | DatePromised timestamp without time zone Date |
| Date printed | Data tipăririi | Data la care s-a tipărit documentul. | Indică data la care s-a tipărit documentul. | DatePrinted timestamp without time zone Date |
| Business Partner | &Partener | Identifică un Partener | Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Invoice Partner | Facturare Partener | Partenerul de afaceri care va fi facturat | Dacă e goală, partenerul expeditor va fi facturat. | Bill_BPartner_ID numeric(10) Table |
| Partner Location | Locaţie partener | Identifică adresa (expediat la) pentru acest partener de afaceri | Adresa partenerului identifică locaţia unui partener de afaceri | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice Location | Adresă facturare | Adresa partenerului de afaceri pentru facturare | null | Bill_Location_ID numeric(10) Table |
| Delivery Rule | Regulă de livrare | Defineşte momentul livrării | Regulă livrare arată când trebuie livrată o comandă. De exemplu, comanda să fie livrată când întreaga comandă este completă, când o linie e completă, sau în timp ce produsele devin disponibile. | DeliveryRule character(1) NOT NULL List |
| Priority | Prioritate | Prioritatea unui document | Prioritatea indică importanţa acestui document (mare, medie, mică). | PriorityRule character(1) NOT NULL List |
| Warehouse | Depozit | Depozit şi Punct servicie | Depozitul identifică un depozit unic unde sunt stocate produsele sau unde se furnizează servicii. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Drop Shipment | Expediţie directă (Drop Shipment) | Se trimite de la furnizor direct către cumpărător | Expediţiile directe de la furnizor la client nu cauzează mişcări sau rezervări de stoc deoarece expediţia se face din stocul furnizorului. | IsDropShip character(1) NOT NULL Yes-No |
| Invoice Rule | Regulă de facturare | Frecvenţa sau metoda de facturare | Regulă facturare defineşte modul în care un Partener este facturat şi frecvenţa de facturare. | InvoiceRule character(1) NOT NULL List |
| Sales Transaction | Vânzare | Aceasta este o tranzacţie de vânzare | Caseta de validare Vânzare indică dacă documentul/articolul este o tranzacţie de vânzare (ieşire). | IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No |
| Price List | Listă de preţuri | Identificatorul unic a Listei de preţuri | Listele de preţuri se utilizează la stabilirea preţurilor, marjelor şi costul articolelor cumpărate sau vândute. | M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Currency | Valută | Valuta pentru această înregistrare | Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Sales Representative | Reprezentant vânzări | Reprezentant vânzări sau agent | Reprezentantul de vânzări indică Rep. vânzări pentru această regiune. Orice Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern. | SalesRep_ID numeric(10) Table |
| Self-Service | Self-Service | Aceata e o introducere Self-Service şi poate fi schimbată prin Self-Service | Self-Service-ul permite utilizatorilor să introducă date şi să-şi actualizeze datele. Indicatorul arată că acestă înregistrare a fost introdusă sau creată prin Self-Service. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
| Payment Rule | Regulă de încasare | Modul de încasare a contravalorii unei facturi | Regula de încasare indică metoda de încasare a contravalorii a unei facturi. Metoda de încasare selectată înainte de finalizarea documentului se poate modifica oricând. Dacă documentul este finalizat sau este în aşteptarea plăţii, atunci regula de încasare afişează şi câmpurile specifice metodei selectate, lucru care va determina generarea unor documente de plată. | PaymentRule character(1) NOT NULL Payment |
| Payment Term | Termen încasare | Termen de încasare pentru acestă tranzacţie | Termen de plată/încasare identifică metoda şi intervalele de timp a plăţii/ încasării pentru această tranzacţie. | C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Project | Proiect | Proiect Financiar | Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
| Campaign | Campanie | Campanie de Marketing | Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Total Lines | Total linii | Totalul tuturor liniilor din document | Total afişeaza totalul tuturor liniilor in moneda documentului. | TotalLines numeric NOT NULL Amount |
| Grand Total | Total general | Suma totală a documentului | Total general afişează valoarea totală incluzând TVA şi Transport în valuta documentului | GrandTotal numeric NOT NULL Amount |
| Order | Comandă | Comandă | Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. | C_Order_ID numeric(10) NOT NULL ID |
TAB: Expediţii/Recepţii
descriere: Expediţiile şi recepţiile partenerului
Ajutor null
Fișier:Info Partener - Expediţii/Recepţii - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
|---|---|---|---|---|
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document Type | Tipul Documentului | Tipul Documentului sau reguli | Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Document No | Nr. Document | Număr secvenţă document al documentului | În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
|
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Document Status | Stare document | Starea curentă a documentului | Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Movement Type | Tipul mişcării | Metoda de mişcare a stocului | Indică tipul mişcării (intrare, ieşire, în producţie, etc) | MovementType character(2) NOT NULL List |
| Movement Date | Data mişcării | Data la care un produs a intrat în stoc sau a ieşit din stoc | Data mişcării indică data la care un produs a intrat în stoc sau a ieşit din stoc. Acesta este rezultatul unei recepţii, expediţii sau mişcare de stoc. | MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Sales Representative | Reprezentant vânzări | Reprezentant vânzări sau agent | Reprezentantul de vânzări indică Rep. vânzări pentru această regiune. Orice Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern. | SalesRep_ID numeric(10) Table |
| Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) Text |
| Warehouse | Depozit | Depozit şi Punct servicie | Depozitul identifică un depozit unic unde sunt stocate produsele sau unde se furnizează servicii. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| In Dispute | În contestaţie | Documentul este în contestaţie | Documentul este în contestaţie. Utilizază "Cereri" pentru a urmări detaliile. | IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No |
| Order | Comandă | Comandă | Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. | C_Order_ID numeric(10) Search |
| Shipment/Receipt | Expediţie/Recepţie | Document Expediţie/Recepţie Material | Expediţie/Recepţie de Material. | M_InOut_ID numeric(10) NOT NULL ID |
TAB: Facturi Partener
descriere: Facturile Partenerului de afaceri
Ajutor null
Fișier:Info Partener - Facturi Partener - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
|---|---|---|---|---|
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document Type | Tipul Documentului | Tipul Documentului sau reguli | Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | Nr. Document | Număr secvenţă document al documentului | În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
|
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Document Status | Stare document | Starea curentă a documentului | Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Self-Service | Self-Service | Aceata e o introducere Self-Service şi poate fi schimbată prin Self-Service | Self-Service-ul permite utilizatorilor să introducă date şi să-şi actualizeze datele. Indicatorul arată că acestă înregistrare a fost introdusă sau creată prin Self-Service. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
| Date Invoiced | Data facturii | Data tipărită pe factură | Indică data tipărită pe factură. | DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Sales Representative | Reprezentant vânzări | Reprezentant vânzări sau agent | Reprezentantul de vânzări indică Rep. vânzări pentru această regiune. Orice Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern. | SalesRep_ID numeric(10) Search |
| Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) Text |
| Paid | Alocat(ă) | Documentul este integral alocat pentru plată/încasare | null | IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No |
| In Dispute | În contestaţie | Documentul este în contestaţie | Documentul este în contestaţie. Utilizază "Cereri" pentru a urmări detaliile. | IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No |
| Currency | Valută | Valuta pentru această înregistrare | Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Grand Total | Total general | Suma totală a documentului | Total general afişează valoarea totală incluzând TVA şi Transport în valuta documentului | GrandTotal numeric NOT NULL Amount |
| Order | Comandă | Comandă | Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. | C_Order_ID numeric(10) Search |
| Invoice | Factură | Identificator factură | Factura ca Document. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL ID |
TAB: Plăţi Partener
descriere: Plăţile Partenerului de afaceri
Ajutor null
Fișier:Info Partener - Plăţi Partener - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
|---|---|---|---|---|
| Prepayment | Plată în avans | Plata/Încasarea este în avans | Plăţile/Încasările nealocate unei facturi se regăsesc în raportul Plăţi nealocate. La setarea acestei bife, plata se înregistrează în contul de clienţi creditori sau furnizori debitori. | IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No |
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document Type | Tipul Documentului | Tipul Documentului sau reguli | Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | Nr. Document | Număr secvenţă document al documentului | În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
|
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Document Status | Stare document | Starea curentă a documentului | Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Self-Service | Self-Service | Aceata e o introducere Self-Service şi poate fi schimbată prin Self-Service | Self-Service-ul permite utilizatorilor să introducă date şi să-şi actualizeze datele. Indicatorul arată că acestă înregistrare a fost introdusă sau creată prin Self-Service. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
| Transaction Date | Data tranzacţiei | Data tranzacţiei | Indică data tranzacţiei. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Bank Account | Cont bancar | Contul de la Bancă | Contul de la Bancă identifică un cont la acestă Bancă. | C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct |
| Online Access | Acces on-line | Poate fi accesat on-line | Caseta de validare Acces on-line indică dacă aplicaţia poate fi accesată prin web. | IsOnline character(1) NOT NULL Yes-No |
| Currency | Valută | Valuta pentru această înregistrare | Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Payment amount | Valoare plată | Suma care se va plăti | Indică suma pentru această plată. Valoare plată poate să fie pentru una sau mai multe facturi sau o plată parţială pentru o factură. | PayAmt numeric NOT NULL Amount |
| Discount Amount | Valoare reducere | Valoarea calculată a reducerii | Indică valoarea reducerii pentru un document sau o linie. | DiscountAmt numeric Amount |
| Write-off Amount | Nerecuperabilă | Nerecuperabilă | Indică o diferenţă la plată, contabilizată ca o pierdere pentru soldarea facturii, când nu se poate percepe plata totală. | WriteOffAmt numeric Amount |
| Delayed Capture | Captură întârziată | Taxează după expediţie | Captura întârziată este necesară dacă expediaţi produse. Prima tranzacţie cu carte de credit este autorizarea, iar a doua este tranzacţia reală după expedierea produsului. | IsDelayedCapture character(1) NOT NULL Yes-No |
| Invoice | Factură | Identificator factură | Factura ca Document. | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
| Payment | Plată / Încasare | Identificator Plată / Încasare | Este un identificator unic al acestei plăţi / încasări. | C_Payment_ID numeric(10) NOT NULL ID |
TAB: Imobilizări Partner
descriere: Imobilizările Partenerului de afaceri
Ajutor null
Fișier:Info Partener - Imobilizări Partner - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
|---|---|---|---|---|
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Search Key | Cod | Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică | O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.
Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order). |
Value character varying(40) NOT NULL String |
| Asset Group | Grup Imobilizare | Grupul Imobilizărilor | Grupul de imobilizari determină conturile implicite. Dacă un grup de imobilizări este selectat în categoria de produs, imobilizările se crează când se livrează imobilizarea. | A_Asset_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Name | Nume | Identificatorul alfanumeric al entităţii | Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) String |
| Product | Produs | Produs, Serviciu, Articol, Resursă | Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| Attribute Set Instance | Instanţă Set atribute | Instanţă Set atribute Produs | Valorile reale ale Instanţei atribute Produs | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
| Lot No | Nr. Lot | Număr Lot (alfanumeric) | Număr Lot indică un lot specific din care a făcut parte acest produs. | Lot character varying(255) String |
| Serial No | Nr. Serie | Numărul Serie al produsului | Numărul Serie al produsului identifică un produs urmărit, garantat. Poate fi folosit când cantitatea este 1. | SerNo character varying(255) String |
| Quantity | Cantitate | Cantitate | Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document. | Qty numeric Quantity |
| In Service Date | Dată PIF | Data când imobilizarea s-a pus în funcţiune | Data când s-a pus în funcţiune mijlocul fix. De obicei se utilizază ca dată de început a amortizării. | AssetServiceDate timestamp without time zone Date |
| Guarantee Date | Dată garanţie | Data când expiră garanţia | Data când expiră garanţia normală sau valabilitatea | GuaranteeDate timestamp without time zone Date |
TAB: Sesizări Partener
descriere: Sesizările Partenerului de afaceri
Ajutor null
Fișier:Info Partener - Sesizări Partener - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
|---|---|---|---|---|
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Request Type | Tipul Sesizării | Tipul cererii (ex. Informare, Plângere, ..) | Tipul Sesizării se foloseşte la procesarea şi categorisirea sesizărilor: Opţiunile sunt : probleme de garanţie, contabilizare etc. | R_RequestType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | Nr. Document | Număr secvenţă document al documentului | În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
|
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Group | Grup | Grup de Cerere | Grupul cererilor (ex. numere de versiune, responsibilitate, ...) | R_Group_ID numeric(10) Table Direct |
| Category | Categorie | Categorie de Cerere | Categoria Subiectului Cererii | R_Category_ID numeric(10) Table Direct |
| Status | Stare | Starea Cererii | Starea cererii (deschisă, închisă, în curs de investigare, ..) | R_Status_ID numeric(10) Table Direct |
| Resolution | Rezoluţie | Rezoluţie Cerere | Stare Rezoluţie (ex. Stabilit, Respins, ..) | R_Resolution_ID numeric(10) Table Direct |
| Priority | Prioritate | indică dacă această cerere are prioritate mare, medie sau mică. | Prioritate indică importanţa acestei cereri. | Priority character(1) NOT NULL List |
| User Importance | Importanţă pentru utilizator | Prioritatea pentru utillizator | null | PriorityUser character(1) List |
| Sales Representative | Reprezentant vânzări | Reprezentant vânzări sau agent | Reprezentantul de vânzări indică Rep. vânzări pentru această regiune. Orice Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern. | SalesRep_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Summary | Sumar | Sumarul acestei sesizări | Sumarul permite înregistrarea liberă a unui text care să fie recapitularea acestei sesizări. | Summary character varying(2000) NOT NULL Text |
| Date last action | Data ultimei acţiuni | Data la care s-a operat utima dată această sesizare | Data ultimei acţiuni indică ultima dată la care s-a intreprins o acţiune în această sesizare. | DateLastAction timestamp without time zone Date+Time |
| Last Result | Ultimul rezultat | Rezultatul ultimului contact | Ultimul Rezultat identifică rezultatul ultimului contact. | LastResult character varying(2000) String |
| Due type | Tipul Scadenţei | Starea următoare a operaţiei pentru această Cerere | Tipul Scadenţei indică dacă această Cerere e Scadentă, Întîrziată sau Programată. | DueType character(1) NOT NULL List |
| Date next action | Data următoarei acţiuni | Data la care se va intreprinde o acţiune legată de această sesizare | Data următoarei acţiuni indică dată programată când se va intreprinde o acţiune legată de această sesizare. | DateNextAction timestamp without time zone Date+Time |
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}